Nora
DisponibleNora homologa y da de alta a tus nuevos proveedores para que tu equipo no vuelva a perseguir un certificado. Recopila la documentación, la verifica y puntúa el riesgo, y te entrega una sola decisión de aprobación con la evidencia adjunta.
- Reporta a
- Responsable de compras
- Trabaja con
- Leo (Sourcing), Theo (Contratos)
- Decide sola
- Recopilación de documentos, revisión de sanciones y seguimientos
- Te pregunta
- Aprobación final, cualquier coincidencia en sanciones y riesgo por encima del umbral
Qué es la homologación de proveedores
La homologación de proveedores es el proceso con el que una empresa comprueba que un proveedor nuevo cumple sus requisitos legales, fiscales, de calidad y de cumplimiento antes de darlo de alta en el ERP y empezar a comprarle. En la industria y la construcción suele incluir el registro mercantil, el NIF, los seguros, las certificaciones ISO o sectoriales, los datos bancarios, el código de conducta y una revisión de sanciones.
Lo que más tiempo lleva es lo previo a la decisión: pedir los documentos, perseguir al proveedor, revisar caducidades y dejar constancia para la auditoría. Nora hace ese trabajo de principio a fin y tu equipo conserva la aprobación final y las excepciones.
Guía completa: documentación, riesgo y auditoría →Gestión de proveedores sin portal: cómo funciona →Pasaporte Digital de Producto: qué datos pedir a tus proveedores →Diligencia debida sobre trabajo forzoso: qué evidencia pedir →Suite de compras, herramienta especializada o agente: cómo elegir →Cómo aplicar tus políticas de homologación a cada documento →Agente de IA sobre SAP Ariba, Coupa u otro SRM →Proveedores Tier 2 y Tier 3: cómo conseguir evidencia →Biblioteca regulatoria de proveedores →Cómo homologa Nora a un proveedor
- 01
Recibe la solicitud
Desde Ada, desde una adjudicación de Leo o desde cualquier persona en Slack. Confirma la categoría, el país y el gasto previsto para aplicar el conjunto de requisitos correcto.
- 02
Pide la documentación
Envía al proveedor un checklist en su idioma: registro mercantil, identificación fiscal, seguros, certificados ISO o sectoriales, datos bancarios y código de conducta. Hace seguimiento cada 3 días hábiles.
- 03
Verifica cada documento
Lee los documentos, comprueba caducidades y emisores, valida el NIF contra el registro y revisa la empresa y sus administradores en listas de sanciones y PEP.
- 04
Puntúa el riesgo
Riesgo financiero, de cumplimiento, geográfico y de proveedor único, en tu escala. Todo lo que supere el umbral que fijes se escala con el motivo.
- 05
Te entrega el expediente de aprobación
Una página con lo que se comprobó, lo que se superó, lo que le genera dudas y una recomendación. Al aprobarlo, da de alta al proveedor en tu ERP y pide a Theo que prepare el contrato marco.
- Registro mercantilverificado
- NIF (B12345678)coincide con el registro
- Seguro de RC 2 M€válido hasta 03/2027
- ISO 9001:2015válido hasta 11/2026
- Sanciones y PEPsin coincidencias
- Código de conducta firmadoreclamado ×2
Preguntas frecuentes sobre Nora
¿Qué es la homologación de proveedores?
Es la comprobación de que un proveedor nuevo cumple los requisitos legales, fiscales, de calidad y de cumplimiento de tu empresa antes de darlo de alta y comprarle. Incluye recopilar y validar su documentación, revisar sanciones y evaluar su riesgo, y termina con una aprobación que queda registrada.
¿Se puede automatizar la homologación y el alta de proveedores?
La ejecución sí. Nora pide los documentos, persigue al proveedor, valida cada documento, revisa sanciones y PEP, puntúa el riesgo y prepara el alta en el ERP. La aprobación final y cualquier excepción siguen siendo de una persona de tu equipo.
¿Qué documentación recopila y valida Nora?
Registro mercantil, identificación fiscal, seguros, certificados ISO o sectoriales, datos bancarios y código de conducta firmado, según el conjunto de requisitos que fijes por categoría, país y gasto previsto. De cada documento comprueba la caducidad y el emisor, y valida el NIF contra el registro.
¿Cómo comprueba la identidad del proveedor y las sanciones?
Valida la identificación fiscal contra el registro oficial y revisa la empresa y sus administradores en listas de sanciones y PEP. Si aparece una coincidencia, la decide tu equipo, nunca Nora.
¿Cómo puntúa Nora el riesgo y el cumplimiento de un proveedor?
Puntúa el riesgo financiero, de cumplimiento, geográfico y de proveedor único en la escala que use tu equipo. Los proveedores por encima del umbral que fijes se escalan con el motivo, y la puntuación aparece en el expediente de aprobación junto a la evidencia en la que se basa.
¿Cómo queda la trazabilidad para una auditoría?
Cada proveedor termina en un expediente de aprobación que recoge qué se comprobó, contra qué fuente, qué se superó y qué generó dudas, con los documentos adjuntos. Así puedes enseñar a un auditor por qué se dio de alta a cada proveedor.
¿Necesito una suite de compras o una herramienta especializada para homologar proveedores?
Puedes tener las dos cosas. Nora trabaja dentro de tu suite de compras y de tu ERP, sin sustituirlos. La suite es el sistema de registro donde vive el proveedor; Nora hace lo que la suite no ejecuta: pedir, perseguir y verificar la documentación hasta que el proveedor está listo para aprobar.
¿Con qué ERP y herramientas trabaja Nora?
Trabaja con las herramientas que tu equipo ya usa: SAP vendor master, Coupa, Gmail u Outlook, Slack, DocuSign, listas de sanciones, registros fiscales y D&B. Al aprobar, da de alta al proveedor en tu ERP.
¿Cuánto se tarda en empezar con Nora?
Nora empieza con tu checklist de requisitos actual y tu ERP, así que no hay que construir el conjunto de requisitos desde cero. Los primeros expedientes salen de tus solicitudes reales de proveedores durante el piloto, y tu equipo aprueba cada uno.
Dale a Nora tus próximos diez proveedores.
Empieza con tu checklist de requisitos actual y tu ERP. Los primeros expedientes salen de tus solicitudes reales de proveedores.