Nora
DisponívelA Nora homologa e cadastra seus novos fornecedores para que sua equipe não precise mais correr atrás de certificado. Ela coleta a documentação, confere cada item, pontua o risco e entrega uma única decisão de aprovação com as evidências anexadas.
- Responde a
- Gestor de compras
- Trabalha com
- Leo (Sourcing), Theo (Contratos)
- Decide sozinha
- Coleta de documentos, verificação de sanções e cobranças ao fornecedor
- Pergunta a você
- Aprovação final, qualquer ocorrência em sanções e risco acima do limite
O que é homologação de fornecedores
Homologação de fornecedores é o processo em que uma empresa confirma que um novo fornecedor atende aos seus requisitos legais, fiscais, de qualidade e de compliance antes de cadastrá-lo no ERP e começar a comprar dele. Na indústria e na construção, costuma incluir contrato social, CNPJ, seguros, certificações ISO ou setoriais, certidões, dados bancários, código de conduta e uma verificação de sanções.
O que mais toma tempo é o que vem antes da decisão: pedir os documentos, cobrar o fornecedor, conferir validades e registrar tudo para a auditoria. A Nora faz esse trabalho de ponta a ponta, e sua equipe fica com a aprovação final e as exceções.
Como a Nora homologa um fornecedor
- 01
Recebe a solicitação
Da Ada, de uma compra fechada pelo Leo ou de qualquer pessoa no Slack. Confirma a categoria, o país e o gasto previsto para aplicar o conjunto de requisitos certo.
- 02
Pede a documentação
Envia ao fornecedor um checklist no idioma dele: contrato social, identificação fiscal, seguros, certificados ISO ou setoriais, dados bancários e código de conduta. Cobra o fornecedor a cada 3 dias úteis.
- 03
Verifica cada documento
Lê os documentos, confere validades e emissores, valida a identificação fiscal no registro oficial e verifica a empresa e seus administradores em listas de sanções e PEP.
- 04
Pontua o risco
Risco financeiro, de compliance, geográfico e de fornecedor único, na sua escala. Tudo o que passar do limite que você definir é escalado com o motivo.
- 05
Entrega o dossiê de aprovação
Uma página com o que foi verificado, o que passou, o que gerou dúvida e uma recomendação. Na aprovação, cadastra o fornecedor no seu ERP e pede ao Theo que prepare o contrato guarda-chuva.
- Contrato socialverificado
- CNPJ (12.345.678/0001-90)confere com o registro
- Seguro de RC R$ 10 miválido até 03/2027
- ISO 9001:2015válido até 11/2026
- Sanções e PEPnenhuma ocorrência
- Código de conduta assinadocobrado ×2
Perguntas frequentes sobre a Nora
O que é homologação de fornecedores?
É a verificação de que um novo fornecedor atende aos requisitos legais, fiscais, de qualidade e de compliance da sua empresa antes de ser cadastrado e receber pedidos. Inclui coletar e validar a documentação, verificar sanções e avaliar o risco, e termina com uma aprovação registrada.
Dá para automatizar a homologação e o cadastro de fornecedores?
A execução, sim. A Nora pede os documentos, cobra o fornecedor, valida cada documento, verifica sanções e PEP, pontua o risco e prepara o cadastro no ERP. A aprovação final e qualquer exceção continuam com uma pessoa da sua equipe.
Quais documentos a Nora coleta e valida?
Contrato social, identificação fiscal, seguros, certificados ISO ou setoriais, dados bancários e código de conduta assinado, além do que mais estiver no conjunto de requisitos que você define por categoria, país e gasto previsto. Em cada documento ela confere a validade e o emissor, e valida a identificação fiscal no registro oficial.
Como ela verifica a identidade do fornecedor e as sanções?
Valida a identificação fiscal no registro oficial e verifica a empresa e seus administradores em listas de sanções e PEP. Se aparecer alguma ocorrência, quem decide é a sua equipe, nunca a Nora.
Como a Nora pontua o risco e o compliance de um fornecedor?
Pontua o risco financeiro, de compliance, geográfico e de fornecedor único na escala que sua equipe usa. Fornecedores acima do limite que você definir são escalados com o motivo, e a pontuação aparece no dossiê de aprovação ao lado das evidências que a sustentam.
Como fica a rastreabilidade para uma auditoria?
Cada fornecedor termina em um dossiê de aprovação que registra o que foi verificado, em qual fonte, o que passou e o que gerou dúvida, com os documentos anexados. Assim você consegue mostrar a um auditor por que cada fornecedor foi cadastrado.
Preciso de uma suíte de compras ou de uma ferramenta especializada para homologar fornecedores?
Dá para ter as duas coisas. A Nora trabalha dentro da sua suíte de compras e do seu ERP, sem substituir nenhum dos dois. A suíte é o sistema de registro onde o fornecedor fica cadastrado; a Nora faz o que a suíte não executa: pedir, cobrar e conferir a documentação até o fornecedor estar pronto para aprovação.
Com quais ERPs e ferramentas a Nora trabalha?
Ela trabalha com as ferramentas que sua equipe já usa: SAP vendor master, Coupa, Gmail ou Outlook, Slack, DocuSign, listas de sanções, registros fiscais e D&B. Na aprovação, cadastra o fornecedor no seu ERP.
Quanto tempo leva para começar com a Nora?
A Nora começa com o seu checklist de requisitos atual e o seu ERP, então não é preciso montar o conjunto de requisitos do zero. Os primeiros dossiês saem das suas solicitações reais de fornecedores durante o piloto, e sua equipe aprova cada um.
Passe para a Nora os seus próximos dez fornecedores.
Ela começa com o seu checklist de requisitos atual e o seu ERP. Os primeiros dossiês saem das suas solicitações reais de fornecedores.